Uw factuurverwerking verloopt automatisch. Facturen komen automatisch binnen en worden gecodeerd en gematcht met bijvoorbeeld PO's. Mits uw leverancier natuurlijk de informatie op de factuur correct heeft staan. Zo niet, dan valt de factuur vroeg of laat uit en zal deze handmatig afgehandeld moeten worden.
Gebeurt dit een paar honderd keer per jaar, dan wordt het tijd om direct na de factuurontvangst, de factuur eerst automatisch te valideren met bijvoorbeeld gegevens in uw ERP-syste(e)m(en). En afhankelijk van informatie die ontbreekt of niet klopt, automatische acties te koppelen. Ontbreken er gegevens? Laat de factuur dan automatisch terugsturen naar de leverancier.
Wilt u meer weten? Direct contact met ons opnemen kan natuurlijk ook.
